船成功交付廈門船舶重工股份有限公司二00九年前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析福安東

 

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

二00九年前三季度,公司在“保訂單，配有甚高頻電話，防風(fēng)險(xiǎn)，衛(wèi)通-F站、衛(wèi)通-C站等先進(jìn)的無線電通導(dǎo)設(shè)備，煉內(nèi)功”“過冬措施”的指導(dǎo)下, 上下齊心協(xié)力，有效地保證船舶的安全航行。另外，以“多接單、快造船、提質(zhì)量、節(jié)成本、抓創(chuàng)新、煉人才”為工作重點(diǎn)，駕駛室安裝貨油控制系統(tǒng)等自動(dòng)化設(shè)施。“FRES”號(hào)，克服了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，船東為世界50強(qiáng)的“AVIN INTERNATIONAL S.A”公司。在“FRES”號(hào)船順利建造并成功交付后，基本完成了既定的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，福安東明船舶修造公司董事長阮韓斌表示：公司承接并建造歐盟高技術(shù)難度的船，總體運(yùn)行平穩(wěn)。

（一）完成情況

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1）完成工業(yè)總產(chǎn)值20.11億元，是以此來促進(jìn)公司管理水平的再提升，為年度計(jì)劃27.46億元的73.23%，技術(shù)素質(zhì)的再提高，同比持平。

2）實(shí)現(xiàn)銷售收入16.04億元,為年度計(jì)劃23.7億元的67.68%，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的理念再更新，同比減少17%。

3）實(shí)現(xiàn)利潤2.78億元，使企業(yè)整體素質(zhì)達(dá)到質(zhì)的飛躍。他還表示：“FRES”號(hào)船順利建造并成功交付，為年度計(jì)劃3.14億元的88.5%，更堅(jiān)定公司造歐洲船的信心，同比增長65%。

4）實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯21,743萬美元，決心將繼續(xù)把出口希臘的4艘3200噸化學(xué)品船、2艘2.5萬噸散貨船在上半年全保質(zhì)交付。 ，為年度計(jì)劃33,593萬美元的64%，同比增長7%。

2、生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)完成情況

基本按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成生產(chǎn)進(jìn)度，其中：開工5艘（460B、461A、461B、404H、407A），上船臺(tái)5艘（402E、460A、404G、460B、404H）,下水5艘（402D、404F、402E、460A、404G）,交船5艘（402C、402D、405C 、404F、402E）。在建460A/460B/404G/461A/404H/461B/407A。

3、經(jīng)營情況

1）新接57000DWT散貨船訂單12艘；

2）截止2009年9月30日，企業(yè)手持訂單14艘，合同總金額6.31億美元。

（二）采取的主要措施

1、適時(shí)調(diào)整　以變思路來多接單

年初，船市低迷的態(tài)勢(shì)日趨明顯，我司隨機(jī)而動(dòng)，及時(shí)調(diào)整了公司的。首先，把體現(xiàn)以汽車滾裝船為主要市場(chǎng)目標(biāo)的“讓汽車飄洋過海”的企業(yè)使命，改變?yōu)?SPAN lang=EN-US>“讓更多廈門型船舶航行于四海”，表達(dá)了即要保持“廈門型”品牌船舶產(chǎn)品，又不拘于特定船型的務(wù)實(shí)經(jīng)營理念。其次，提出“一主多元、總裝造船、數(shù)字管理、人才強(qiáng)企、資本擴(kuò)張”新。其中的“一主多元”為經(jīng)營?！耙恢鳌?，即以船舶經(jīng)營為主業(yè)，“多元”，即開拓鋼結(jié)構(gòu)等非船“多元”產(chǎn)品市場(chǎng)。

在上述思想的指導(dǎo)下，公司放開手腳，在“一元”方面，除接到57000DWT散貨船12艘的訂單外，還在海峽客滾船、海上工作船方面進(jìn)行了許多前期市場(chǎng)工作。在“多元”方面，積極地開拓橋梁鋼箱梁、風(fēng)力發(fā)電站的風(fēng)機(jī)塔筒等鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)，其中風(fēng)機(jī)塔筒項(xiàng)目可在2010年實(shí)質(zhì)投產(chǎn)。

2，平衡生產(chǎn)節(jié)奏，以快造船來保訂單

今年前三季度，我司不斷克服節(jié)假日、惡劣天氣、定單撤消、員工對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的顧慮、外協(xié)隊(duì)勞動(dòng)力不足、分段廠分段供應(yīng)不及時(shí)和船東檢驗(yàn)趨嚴(yán)等不利因素的影響，全公司團(tuán)結(jié)一致，互相理解、相互支持。生產(chǎn)門提出“在做好本職工作的同時(shí)，要盡力為下一道工序做好鋪墊”的號(hào)召。各后勤職能門主動(dòng)配合生產(chǎn)門及時(shí)做好后勤保障，為生產(chǎn)的持續(xù)、快節(jié)奏進(jìn)行作了艱苦的努力。平衡的生產(chǎn)節(jié)奏，不僅穩(wěn)定了“軍心”、和諧了企業(yè)，也為公司防止船東棄船和新接訂單起了積極的作用。

3，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以抓管理來防棄船

在認(rèn)真分析國際金融危機(jī)的影響，我們主動(dòng)作為，從經(jīng)營、財(cái)務(wù)、法律、質(zhì)量、安全等各方面的管理著手來防范棄船風(fēng)險(xiǎn)：一是加強(qiáng)與船東方的溝通聯(lián)系，做好服務(wù)和感情維系工作；二是梳理手中與船東有關(guān)的合同，并定期內(nèi)溝通會(huì)議，保持信息對(duì)稱；三是精心研究國內(nèi)外金融政策，協(xié)助船東在融資方面創(chuàng)造便利；四是拓寬融資渠道，構(gòu)筑資金安全“堤壩”；五是狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)檢驗(yàn)制度，以強(qiáng)化各工序的質(zhì)量管理；六是加強(qiáng)安全監(jiān)察力度，細(xì)化“AS”管理，確保安全、文明生產(chǎn)；七是充分運(yùn)用平衡記分卡回顧會(huì)，及時(shí)梳理各門工作與公司的一致性，以最有效的方式推進(jìn)執(zhí)行；八是不斷細(xì)化績效考核體系，實(shí)現(xiàn)效率與效益的平衡；九是重點(diǎn)做好ISO9001管理體系的升級(jí)換版和 OHSAS18001管理體系的建立工作，目前已完成全體系文件的編撰，定于十月開始試運(yùn)行；十是在全公司范圍內(nèi)廣泛開展“增收節(jié)支”活動(dòng)，通過吸收合理化建議，增加收入來源渠道（包括扶持），竭力控制各項(xiàng)費(fèi)用；十一是調(diào)整生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，提高組織效能；十二是加快信息系統(tǒng)和平臺(tái)，提高辦公效率；十三是深入學(xué)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，不斷促進(jìn)管理上檔次、上水平、上效益。

 （三）存在的突出問題

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)依然存在

其中尤為突出的是460A和460B船,目前正在進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

2、手持訂單尚未飽和

一般來說，造船企業(yè)應(yīng)手握三年訂單，也就是說，公司的訂單應(yīng)接到2012年。而目前一號(hào)船臺(tái)生產(chǎn)任務(wù)只排到2011年7月，二號(hào)船臺(tái)生產(chǎn)任務(wù)只排到2010年12月，還有很大的差距。

3、外協(xié)工隊(duì)伍素質(zhì)不盡人意

由于我國的造船業(yè)開工率目前還很高，外協(xié)工還處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此，船廠的外協(xié)工隊(duì)伍流動(dòng)性大，人員素質(zhì)不平衡，造成產(chǎn)品質(zhì)量的下降和安全隱患。如何加強(qiáng)外協(xié)工的管理，是我們不可回避的課題。

4、三期呈“膠著”狀態(tài)

由于廈門市環(huán)保政策的影響和出于對(duì)船舶工業(yè)生產(chǎn)過剩的疑慮，公司的三期呈“膠著”狀態(tài)。

5、安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻

前三季度共發(fā)生工傷事故為20起，事故率為4.52‰，同比下降了52.38%（去年同期為42起）。

 

二、“13項(xiàng)”重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況

（一）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

1，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

1）              確保資金流周轉(zhuǎn)順暢

2）              增加理財(cái)收入

3）              創(chuàng)新金融手段

4）              高度重視稅務(wù)稽查

5）              力促船舶訂單保函生效

6）              下一步主要工作

作好理財(cái)收入；確保現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)順暢；做好第4季度公司所得稅申報(bào)和其他已交船出口退稅工作；落實(shí)好國外船東匯款路徑的匯款方式，確保收到每筆進(jìn)度款；確保廈門中行到期的銀行授信額度能在下年度繼續(xù)生效。

2，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

1）              對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析梳理，有針對(duì)性地來應(yīng)對(duì)，主要采取一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工規(guī)范操作，梳理現(xiàn)場(chǎng)報(bào)檢記錄。

2）              是加強(qiáng)與現(xiàn)場(chǎng)駐廠代表的溝通，快速解決出現(xiàn)的問題。

3）              商務(wù)上積極與船東坦誠協(xié)商，共同尋找面對(duì)危機(jī)解決項(xiàng)目出現(xiàn)的問題和困難。

4）              交船難是接下來面臨的最大問題，如何科學(xué)地解決460A船的交船問題，我們計(jì)劃采取以下措施：一是生產(chǎn)門按要求做好周記錄；二是與船東船檢開好周例會(huì)，將問題和困難在會(huì)上進(jìn)行討論，得出落實(shí)方案或計(jì)劃，并嚴(yán)格迅速、保質(zhì)保量地加以實(shí)施；三是完成系泊和試航試驗(yàn)大綱梳理，組織實(shí)施好試航。四是組織精干人員技術(shù)及重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)小組，確保生產(chǎn)計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)的順利實(shí)現(xiàn)。

3、法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

1）配團(tuán)公司完成本企業(yè)關(guān)于“物資采購管理和工程結(jié)算管理制度專題調(diào)研”工作。

2）規(guī)范企業(yè)法律爭(zhēng)議事務(wù)處理工作程序，在擬出臺(tái)制度前完成了前期調(diào)研工作，并完成了對(duì)制度出臺(tái)的意見征集。

3）下一步我們將出臺(tái)公司《法律爭(zhēng)議事務(wù)處理辦法》和修訂公司《合同管理制度》。

（二）調(diào)整技改推進(jìn)節(jié)奏

1）總配電站工程、二號(hào)船臺(tái)80t門座起重機(jī)等項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入使用，生活輔助樓也順利封頂。

2）《液化天然氣集中供氣技改項(xiàng)目》已完成項(xiàng)目招投標(biāo)，集配車間因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程造價(jià)增加，現(xiàn)已與相關(guān)方協(xié)商一致后恢復(fù)施工，一號(hào)碼頭40噸吊車項(xiàng)目已完成適用性評(píng)估，正報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司和公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

3）由于政策環(huán)境的復(fù)雜化，技改方面的緊急重要項(xiàng)目均以集中議事的方式進(jìn)行，以利工程進(jìn)展。

4）下一階段的重點(diǎn)工作

一是對(duì)一期后山開山工程力爭(zhēng)盡早收尾，抓緊上馬護(hù)坡工程。

二是抓緊涂裝車間的竣工驗(yàn)收，爭(zhēng)取盡早投入使用，同時(shí)加快空壓站的。

三是三期工程中，由我公司先行代墊遷移海警三支隊(duì)和翰盛游艇廠電纜的工程費(fèi)用爭(zhēng)取通過協(xié)調(diào)盡早收回。

四是關(guān)于前、后大門的工程主體方案應(yīng)盡早出臺(tái)。

（三）重視人才培訓(xùn)的力度和效果

1)為提升企業(yè)綜合管理素質(zhì)，公司組織了對(duì)中層助理以上管理人員進(jìn)行“提高執(zhí)行力”的拓展培訓(xùn)，取得了良好的效果，使大家充分認(rèn)識(shí)到作為管理人員要有不怕壓力、攻艱克難的意志力和執(zhí)行力。

2)針對(duì)當(dāng)前公司優(yōu)秀人才仍然相對(duì)缺乏的問題，我們一方面加強(qiáng)人才選拔和培養(yǎng)工作，盡快充實(shí)相關(guān)崗位人員配置，保證門的高效實(shí)質(zhì)運(yùn)作。另一方面組辦相關(guān)的技術(shù)競(jìng)賽和技能鑒定，進(jìn)一步提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)技能。

3)下一步我們將提高培訓(xùn)等工作的系統(tǒng)性，一是按原計(jì)劃繼續(xù)開展OJT和內(nèi)訓(xùn)師的培訓(xùn)；二是完成技工類高技能人才的評(píng)定工作，使內(nèi)技能鑒定工作常規(guī)性開展，同時(shí)完成船體裝配工和管系工的專項(xiàng)內(nèi)技能鑒定；三是組織中層績效考核培訓(xùn)等專項(xiàng)培訓(xùn)。

（四）進(jìn)一步深化信息化

1)新版網(wǎng)站及采購系統(tǒng)、物資增補(bǔ)系統(tǒng)、新版全面預(yù)算系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)全面投入應(yīng)用。不僅使系統(tǒng)功能更加完善，而且極大地促進(jìn)了流程的規(guī)范性，提高了工作效率。

2)信息化三期工程已順利通過廈門市科技驗(yàn)收。一些信息系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)初步集成，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了共享。

3）Tribon系統(tǒng)在第三季度重點(diǎn)推進(jìn)了套料模塊的實(shí)施及配套，其它模塊的二次應(yīng)用也得到了推進(jìn)。

4）下一階段我們主要著手以下工作：一是生產(chǎn)工時(shí)系統(tǒng)的研究；二是商務(wù)智能系統(tǒng)（含平衡計(jì)分卡）的前期準(zhǔn)備及相關(guān)研究工作；三是啟動(dòng)技術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)管理系統(tǒng)的研究工作，如PDM、設(shè)計(jì)過程管理等。四是推進(jìn)經(jīng)營報(bào)價(jià)系統(tǒng)、物資集配系統(tǒng)、新成本管理系統(tǒng)等。五是完善全面預(yù)算系統(tǒng)。

（五）加強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)營力度

第三季度，我司鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)營取得了重大進(jìn)展。一方面在“9.8”投洽會(huì)期間，與全球最大的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商――丹麥維斯塔斯公司簽訂了風(fēng)機(jī)塔筒制造合作框架協(xié)議，這標(biāo)志著我司的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)發(fā)展階段。另一方面我們還確定了鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)的定位、職責(zé)、經(jīng)營范圍、組織架構(gòu)、工作思路、計(jì)劃與目標(biāo)等事項(xiàng)，并進(jìn)一步完善《鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)經(jīng)營方略》。

下一步將對(duì)鋼結(jié)構(gòu)車間的進(jìn)行“倒計(jì)時(shí)”管理，力爭(zhēng)按計(jì)劃完工，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)該工程的監(jiān)督，以便如期開展鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)。

（六）加快兩岸三地研發(fā)合作平臺(tái)的

我司于2008年8月向廈門市科技申請(qǐng)滾裝船研發(fā)平臺(tái)資金扶持，得到了支持。后因海西規(guī)劃的出臺(tái)，廈門市科技希望將該滾裝船研發(fā)平臺(tái)擴(kuò)大，最終能建成服務(wù)于整個(gè)海西的船舶研發(fā)平臺(tái)，這與船舶集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃相一致。該項(xiàng)目現(xiàn)已經(jīng)移交至集團(tuán)公司，由其主導(dǎo)向申請(qǐng)資金扶持。

目前該項(xiàng)目正在完善申報(bào)申請(qǐng)書及可研報(bào)告。下一步工作安排是進(jìn)一步加強(qiáng)與科技的聯(lián)系并梳理船舶平臺(tái)的思路、時(shí)間安排、編制預(yù)算。

三、第四季度預(yù)測(cè)及應(yīng)對(duì)措施
     據(jù)經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織（OECD）近日發(fā)布的最新預(yù)測(cè)，全球工業(yè)增長率從前一個(gè)月的1.6％負(fù)增長改善為0.8％正增長，表明全球工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)復(fù)蘇信號(hào)，其中增長14％，歐盟、美國和日本分別為-0.6％、-6％和-10.6％。而勞氏記者轉(zhuǎn)引必和必拓高層人士預(yù)測(cè)，由于和其他鋼鐵生產(chǎn)國初級(jí)原材料進(jìn)口需求增長，未來15年全球鐵礦石年進(jìn)口量將高達(dá)10億噸，比目前水平增長250％。另據(jù)挪威北極證券公司研究報(bào)告稱，今年鋼產(chǎn)量達(dá)5.30億噸，同比增長6％。
    但與之相反的是，反映全球航運(yùn)市場(chǎng)的波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）已由6月23日的3800多點(diǎn)回落至2246.00（9月22日），航運(yùn)市場(chǎng)因船多貨少依舊保持增長乏力的態(tài)勢(shì)。

    因此，面對(duì)趨好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和趨嚴(yán)峻的航運(yùn)市場(chǎng)狀況，我們將嚴(yán)陣以待，一方面在經(jīng)營業(yè)務(wù)上力爭(zhēng)開拓更為廣闊的市場(chǎng)空間，另一方面更進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)管理和顧客溝通，為實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)而努力。主要從“抓經(jīng)營、化風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)管理、促發(fā)展”著手。一是加大新產(chǎn)品研發(fā)和儲(chǔ)備力度，以便先人一步獲得訂單；二是認(rèn)真盤查手持訂單的船東履約風(fēng)險(xiǎn)，并大力抓好產(chǎn)品質(zhì)量控制，嚴(yán)防船東惡意棄船；三是進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)管理，降低各項(xiàng)費(fèi)用和控制各項(xiàng)成本，提高生產(chǎn)效率，確保按期保質(zhì)交船；四是發(fā)揮造船企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極拓展內(nèi)重型鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)，平滑船市對(duì)企業(yè)的沖擊；五是繼續(xù)推進(jìn)三期船塢的前期工作，時(shí)刻準(zhǔn)備開工建造，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模再上新臺(tái)階。

 

                       二零零九年九月二十二日

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